Detail faktúry 2026000288
- Číslo faktúry:
- 2026000288
- Popis plnenia:
- Stavebný materiál
- Cena:
- 1 261,34 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Sása
- IČO:
- 320218
- Dodávateľ:
-
- Stavebniny DUMA, s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, 96263 Pliešovce
- IČO:
- 47590963
- Dátum doručenia:
- 29. 5. 2026
- Dátum splatnosti:
- 5. 6. 2026
- Dátum vystavenia:
- 29. 5. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 8. 6. 2026
