Detail faktúry 2026000278
- Číslo faktúry:
- 2026000278
- Popis plnenia:
- Čistiace potreby, papier kancelársky - MŠ
- Cena:
- 125,26 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Sása
- IČO:
- 320218
- Dodávateľ:
-
- Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 3286/10, 96001 Zvolen
- IČO:
- 33281131
- Dátum doručenia:
- 26. 5. 2026
- Dátum splatnosti:
- 8. 6. 2026
- Dátum vystavenia:
- 26. 5. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 8. 6. 2026
