RSSFaktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201905809 | WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec, 96001 Zvolen | Prevádzkový poplatok doména.sk | nestanovený | 21,18 € | Prevod na účet | |
| 2019200007 | SBS K7, s. r. o., A. Trúchleho - Sytnianskeho 237/17, 96262 Sása | Potraviny | nestanovený | 355,31 € | Prevod na účet | |
| 822019 | František Kušpál - Odborné skúšky ZZ a TNS, 132, 96234 Tŕnie | Odborná prehliadka a odborná skúška plošiny PP20 | nestanovený | 96,00 € | Prevod na účet | |
| 1914033 | MUDr. Rút Šuleková, s.r.o., Kimovská, 96001 Zvolen | Vyhotovenie lekárskych posudkov | nestanovený | 13,50 € | Prevod na účet | |
| 1935108949 | Petit Press, a.s., Lazaretská, 81108 Bratislava 1 | Inzerát v novinách MY Zvolensko - podpolianske noviny | nestanovený | 196,80 € | Prevod na účet | |
| 2019186 | Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 96261 Dobrá Niva | Vývoz fekálií | nestanovený | 38,00 € | Prevod na účet | |
| 1190275 | DATATRADE, s.r.o., Moyzesova 1219/12, 95301 Zlaté Moravce | Predĺženie profi prístupu na obce.info | nestanovený | 58,56 € | Prevod na účet | |
| 1192206964 | Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/, Plynárenská, 82109 Bratislava | Tlačivá - MŠ | nestanovený | 15,36 € | Prevod na účet | |
| 2019091 | TOTAL MUSIC, s.r.o., J. Švermu, 96001 Zvolen | Klávesy Yamaha - 5 ročné deti MŠ | 29.7.2019 | 298,00 € | Prevod na účet | |
| 07201907 | Miroslav Paprčka ELEKTRONIVA, Cesnakova 165/1, 96261 Dobrá Niva | Rekonštrukcia bleskozvodnej sústavy - MŠ | 29.7.2019 | 1 460,00 € | Prevod na účet | |
| 07201905 | Miroslav Paprčka ELEKTRONIVA, Cesnakova 165/1, 96261 Dobrá Niva | Oprava elektroinštalácie v Dome smútku | 25.7.2019 | 1 293,50 € | Prevod na účet | |
| 2019206 | Jozef Krnáč De TRI - plus, Cintorínska 419/1, 96212 Detva | Celoplošná dezinsekcia - objekt MŠ | 25.7.2019 | 50,00 € | Prevod na účet | |
| 2192415163 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho, 82104 Bratislava | Poplatok za prenájom kopírovacieho stroja | 24.7.2019 | 173,38 € | Prevod na účet | |
| 192160 | Limas s.r.o., Obchodná ul., 96301 Krupina | Potraviny | nestanovený | 14,45 € | Prevod na účet | |
| 202019 | Ing. arch. Ľubomír Lendvorský - ELPRO, T.G.Masaryka, 96001 Zvolen | Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu Spevnené plochy pri účelovej cestnej komunikácii k cintorínu - Sása | 23.7.2019 | 780,00 € | Prevod na účet |
| Číslo: | 82018 |
| Číslo interné: | 2018000634 |
| Predmet: | Rekonštrukčné práce na budove Požiarnej zbrojnice |
| Cena *: | 19 017,77 € |
| Ku zmluve č.: | |
| K objednávke č.: | |
| Dodávateľ: | Pavel Filkus, Ulica A.Trúchleho-Sytnianskeho 273/, 96262 Sása |
| Dodávateľ IČO: | 40243532 |
| Odberateľ: | Obec Sása |
| Odberateľ IČO: | 00320218 |
| Dátum vystavenia: | 12.12.2018 |
| Dátum doručenia: | 12.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 31.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.12.2018 |
| Spôsob úhrady: | Prevod na účet |
| Dátum zverejnenia: | 8.1.2019 |
| Poznámka: |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Zverejnené 8.1.2019
využite možnosť získavania aktuálnych informácií s využitím RSS
Contacts