RSSFaktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19163 | ALUokno, spol. s r.o., Š. Moysesa 441/56, 96501 Žiar nad Hronom | Žalúzie celotieniace - MŠ | nestanovený | 159,60 € | Prevod na účet | |
| 10190006 | Iveta Lániová, Cesta armády 133/34, 96263 Pliešovce | Vyhotovenie audiovizuálneho záznamu z akcie Podskalské slávnosti v obci Sása dňa 25. 8. 2019 | nestanovený | 360,00 € | Prevod na účet | |
| 19163 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho, 82104 Bratislava | Poplatok za prenájom kopírovacieho stroja | nestanovený | 12,06 € | Prevod na účet | |
| 192833 | T- 613, s.r.o. | Potraviny | nestanovený | 24,62 € | Prevod na účet | |
| 1010011464 | Slovanet, a. s., Záhradnícka, 82108 Bratislava | Poplatok za mail | 23.9.2019 | 11,52 € | Prevod na účet | |
| 2019217 | Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 96261 Dobrá Niva | Vývoz fekálií | 23.9.2019 | 38,00 € | Prevod na účet | |
| 2019234 | Jozef Krnáč De TRI - plus, Cintorínska 419/1, 96212 Detva | Celoplošná deratizácia - MŠ | 25.9.2019 | 30,00 € | Prevod na účet | |
| 2019450955 | PROCAR TRUCKS, s.r.o., Demänovská ul. 800, 03101 Liptovský Mikuláš | Servisná prehliadka vozidla DAILY - DHZ | 25.9.2019 | 341,89 € | Prevod na účet | |
| 119156875 | Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | Potraviny | nestanovený | 85,18 € | Prevod na účet | |
| 192666 | Limas s.r.o., Obchodná ul., 96301 Krupina | Potraviny | nestanovený | 55,31 € | Prevod na účet | |
| 0005722897 | Orange Slovensko, a.s., Metodova, 82108 Bratislava | Mobilný telefón | 23.9.2019 | 69,09 € | Prevod na účet | |
| 87956743 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava | Mobilný telefón - DHZ | 18.9.2019 | 2,43 € | Prevod na účet | |
| 5919024687 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa, 01001 Žilina | Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2020 | 18.9.2019 | 75,92 € | Prevod na účet | |
| 2019013 | Katarína Sásiková, 254, 96243 Senohrad | Preprava osôb autobusom dňa 7. 9. 2019 zo Sásy do Banskej Bystrice a späť | 18.9.2019 | 97,00 € | Prevod na účet | |
| 201906543 | WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec, 96001 Zvolen | Nastavenie a sfunkčnenie pernosu - MŠ | 17.9.2019 | 42,00 € | Prevod na účet |
| Číslo: | 82018 |
| Číslo interné: | 2018000634 |
| Predmet: | Rekonštrukčné práce na budove Požiarnej zbrojnice |
| Cena *: | 19 017,77 € |
| Ku zmluve č.: | |
| K objednávke č.: | |
| Dodávateľ: | Pavel Filkus, Ulica A.Trúchleho-Sytnianskeho 273/, 96262 Sása |
| Dodávateľ IČO: | 40243532 |
| Odberateľ: | Obec Sása |
| Odberateľ IČO: | 00320218 |
| Dátum vystavenia: | 12.12.2018 |
| Dátum doručenia: | 12.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 31.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.12.2018 |
| Spôsob úhrady: | Prevod na účet |
| Dátum zverejnenia: | 8.1.2019 |
| Poznámka: |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Zverejnené 8.1.2019
využite možnosť získavania aktuálnych informácií s využitím RSS
Contacts