RSSFaktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9001197616 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica | Tlač poštového peňažného poukazu - Mš | nestanovený | 8,87 € | Prevod na účet | |
| 3190449 | ESPIK Group s.r.o., 133, 06543 Orlov | Zber a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu | nestanovený | 34,80 € | Prevod na účet | |
| 10191093 | JF, spol. s r.o., Záhradná, 96212 Detva | Oboznamovanie vodičov motorových vozidiel | nestanovený | 12,00 € | Prevod na účet | |
| 1151 | Ján Machovič EDEN, Priemyselná, 96301 Krupina | Potraviny | nestanovený | 128,58 € | Prevod na účet | |
| 15324 | EDISON SK s. r. o., Prešovská 537, 093 03 Vranov nad Topľou | Pouličné LED svietidlo - VO | nestanovený | 363,50 € | Prevod na účet | |
| 20190344 | JKBOZ s. r. o., Nováckeho, 97101 Prievidza | Prenosný hasiaci prístroj práškový | nestanovený | 25,92 € | Prevod na účet | |
| 190611 | CBS spol, s.r.o., Kynceľová, 97401 Kynceľová | Aerofoto | nestanovený | 138,00 € | Prevod na účet | |
| 1364731 | GPM VOZ, s.r.o., Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen | Potraviny | nestanovený | 79,42 € | Prevod na účet | |
| 190802 | Limas s.r.o., Obchodná ul., 96301 Krupina | Potraviny | nestanovený | 37,76 € | Prevod na účet | |
| 2182446177 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho, 82104 Bratislava | Poplatok za prenájom kopírovacieho stroja | nestanovený | 3,96 € | Prevod na účet | |
| 2191056589 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Spotreba vody - Nájomný bytový dom | nestanovený | 345,89 € | Prevod na účet | |
| 190705 | Limas s.r.o., Obchodná ul., 96301 Krupina | Potraviny | nestanovený | 44,14 € | Prevod na účet | |
| 190884 | T- 613, s.r.o. | Potraviny | nestanovený | 58,80 € | Prevod na účet | |
| 2019025 | Veríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 3745/86, 91101 Trenčín | Fitpark | 26.3.2019 | 10 416,00 € | Prevod na účet | |
| 190100008 | VODOMONT Zvolen spol. s r.o., Jesenského, 96001 Zvolen | Demontáž a montáž zariaďovacích predmetov v Dome smútku | 25.3.2019 | 371,06 € | Prevod na účet |
| Číslo: | 82018 |
| Číslo interné: | 2018000634 |
| Predmet: | Rekonštrukčné práce na budove Požiarnej zbrojnice |
| Cena *: | 19 017,77 € |
| Ku zmluve č.: | |
| K objednávke č.: | |
| Dodávateľ: | Pavel Filkus, Ulica A.Trúchleho-Sytnianskeho 273/, 96262 Sása |
| Dodávateľ IČO: | 40243532 |
| Odberateľ: | Obec Sása |
| Odberateľ IČO: | 00320218 |
| Dátum vystavenia: | 12.12.2018 |
| Dátum doručenia: | 12.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 31.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.12.2018 |
| Spôsob úhrady: | Prevod na účet |
| Dátum zverejnenia: | 8.1.2019 |
| Poznámka: |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Zverejnené 8.1.2019
využite možnosť získavania aktuálnych informácií s využitím RSS
Contacts