Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Sása » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 133
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
9001197616Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská BystricaTlač poštového peňažného poukazu - Mšnestanovený8,87 €Prevod na účet
3190449ESPIK Group s.r.o., 133, 06543 OrlovZber a odvoz biologicky rozložiteľného odpadunestanovený34,80 €Prevod na účet
10191093JF, spol. s r.o., Záhradná, 96212 DetvaOboznamovanie vodičov motorových vozidielnestanovený12,00 €Prevod na účet
1151Ján Machovič EDEN, Priemyselná, 96301 KrupinaPotravinynestanovený 128,58 €Prevod na účet
15324EDISON SK s. r. o., Prešovská 537, 093 03 Vranov nad TopľouPouličné LED svietidlo - VOnestanovený 363,50 €Prevod na účet
20190344JKBOZ s. r. o., Nováckeho, 97101 PrievidzaPrenosný hasiaci prístroj práškovýnestanovený25,92 €Prevod na účet
190611CBS spol, s.r.o., Kynceľová, 97401 KynceľováAerofotonestanovený 138,00 €Prevod na účet
1364731GPM VOZ, s.r.o., Neresnická cesta 3418/72, 96001 ZvolenPotravinynestanovený79,42 €Prevod na účet
190802Limas s.r.o., Obchodná ul., 96301 KrupinaPotravinynestanovený37,76 €Prevod na účet
2182446177Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho, 82104 BratislavaPoplatok za prenájom kopírovacieho strojanestanovený3,96 €Prevod na účet
2191056589Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Spotreba vody - Nájomný bytový domnestanovený 345,89 €Prevod na účet
190705Limas s.r.o., Obchodná ul., 96301 KrupinaPotravinynestanovený44,14 €Prevod na účet
190884T- 613, s.r.o.Potravinynestanovený58,80 €Prevod na účet
2019025Veríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 3745/86, 91101 TrenčínFitpark26.3.201910 416,00 €Prevod na účet
190100008VODOMONT Zvolen spol. s r.o., Jesenského, 96001 ZvolenDemontáž a montáž zariaďovacích predmetov v Dome smútku25.3.2019 371,06 €Prevod na účet
Položky 1-15 z 133
Faktúry » subjekt: Obec Sása » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:183828
Číslo interné:2018000644
Predmet:Potraviny
Cena *:33,09 €
Ku zmluve č.:
K objednávke č.:
Dodávateľ:Limas s.r.o., Obchodná ul., 96301 Krupina
Dodávateľ IČO:48294454
Odberateľ:Obec Sása
Odberateľ IČO:00320218
Dátum vystavenia:3.12.2018
Dátum doručenia:3.12.2018
Dátum splatnosti:10.12.2018
Dátum úhrady:5.12.2018
Spôsob úhrady:Prevod na účet
Dátum zverejnenia:8.1.2019
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
ÚvodÚvodná stránka