Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Sása » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:1811910355
Číslo interné:2019000399
Predmet:Potraviny
Cena *:99,19 €
Ku zmluve č.:
K objednávke č.:
Dodávateľ:AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova, 90201 Pezinok
Dodávateľ IČO:34144579
Odberateľ:Obec Sása
Odberateľ IČO:00320218
Dátum vystavenia:27.8.2019
Dátum doručenia:27.8.2019
Dátum splatnosti:27.8.2019
Dátum úhrady:28.8.2019
Spôsob úhrady:Prevod na účet
Dátum zverejnenia:2.9.2019
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Faktúry » subjekt: Obec Sása » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 646-650 z 650
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
3115177478Marius Pedersen, a.s., Opatovská, 91101 TrenčínPoplatok za prenájom kontajnerov na cintoríne10.1.201877,69 €Prevod na účet
0022018Marian Chovanec, 167, 96225 Slatinské LazyPaušálny poplatok - mobilná aplikácia U nás doma10.1.2018 102,00 €Prevod na účet
3115178005Marius Pedersen, a.s., Opatovská, 91101 TrenčínVývoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu10.1.20181 007,45 €Prevod na účet
1171300996RICOH Slovakia s.r.o., Vajnorská, 83104 Bratislava - mestská časť NovéPoplatok za prenájom kopírovacieho stroja8.1.201864,54 €Prevod na účet
20180104MADE spol. s r.o., Hurbanova, 97401 Banská BystricaSystémová podpora URBIS8.1.2018 150,00 €Prevod na účet
Položky 646-650 z 650
ÚvodÚvodná stránka