Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Sása » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 91-105 z 369
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
20190259Tivadar Petényi TPservis, 117, 99111 Kosihy nad IpľomPripojenie do systému TPTEL9.7.201915,11 €Prevod na účet
1019070467osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré MestoVýkon zodpovednej osoby2.7.201943,20 €Prevod na účet
112019Koncertné konštrukcie s.r.o., 146, 96266 SebechlebyPrenájom ozvučenia k MDD28.6.2019 320,00 €Prevod na účet
2019101HEX-STAV, s.r.o., Hronská, 96001 ZvolenStavebné práce na stavbe Sása - úprava križovatky12.7.201948 860,09 €Prevod na účet
191311997STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská, 82102 BratislavaŠkolské potreby pre 5 ročné deti - MŠ27.6.2019 937,60 €Prevod na účet
30190049HK Trading, s.r.o., Marcheggská 1674/88, 90031 StupavaNástenné LED svietidlo - NBD24.6.201994,30 €Prevod na účet
190012ABC - servis, s. r. o., Školská, 96263 PliešovcePiesok - MŠ9.7.201996,00 €Prevod na účet
2191140034Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Spotreba vody v Nájomnom bytovom dome2.7.2019 458,30 €Prevod na účet
201903Andrej Frnka, Nová ulica 102/12, 96262 SásaVykášanie trávnatých porastov27.6.2019 126,48 €Prevod na účet
2192410764Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho, 82104 BratislavaPoplatok za prenájom kopírovacieho stroja25.6.20197,85 €Prevod na účet
191871Limas s.r.o., Obchodná ul., 96301 KrupinaPotraviny21.6.201952,20 €Prevod na účet
13641641GPM VOZ, s.r.o., Neresnická cesta 3418/72, 96001 ZvolenPotraviny21.6.2019 119,36 €Prevod na účet
1935107120Petit Press, a.s., Lazaretská, 81108 Bratislava 1Inzercia v novinách My Zvolensko - podpolianske noviny25.6.2019 196,80 €Prevod na účet
2019015Ing. Ivan Kollár, Osloboditeľov 2681/100, 96221 LieskovecProjekčné práce - Hasičská zbrojnica Sása - stavebné úpravy18.6.2019 300,00 €Prevod na účet
2019092HEX-STAV, s.r.o., Hronská, 96001 ZvolenStavebné práce - chodník pre peších vedľa cesty26.6.20197 336,94 €Prevod na účet
Položky 91-105 z 369
Faktúry » subjekt: Obec Sása » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:13633633
Číslo interné:2018000643
Predmet:Potraviny
Cena *:50,03 €
Ku zmluve č.:
K objednávke č.:
Dodávateľ:GPM VOZ, s.r.o., Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen
Dodávateľ IČO:36020036
Odberateľ:Obec Sása
Odberateľ IČO:00320218
Dátum vystavenia:30.11.2018
Dátum doručenia:30.11.2018
Dátum splatnosti:14.12.2018
Dátum úhrady:14.12.2018
Spôsob úhrady:Prevod na účet
Dátum zverejnenia:8.1.2019
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
ÚvodÚvodná stránka