Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Sása » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 61-75 z 369
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
202019Ing. arch. Ľubomír Lendvorský - ELPRO, T.G.Masaryka, 96001 ZvolenVypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu Spevnené plochy pri účelovej cestnej komunikácii k cintorínu - Sása23.7.2019 780,00 €Prevod na účet
0005722897Orange Slovensko, a.s., Metodova, 82108 BratislavaMobilný telefón23.7.201970,24 €Prevod na účet
7190917AUTO PRINT s.r.o., Tulská, 96001 ZvolenOprava osobného auta22.7.2019 149,54 €Prevod na účet
19070170CBS spol, s.r.o., Kynceľová, 97401 KynceľováAerofoto - Letecké fotografovanie22.7.201988,80 €Prevod na účet
2192414897Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho, 82104 BratislavaPoplatok za prenájom kopírovacieho stroja22.7.20196,12 €Prevod na účet
319022Ing. Miroslav Šiffer CONEX, Školská ulica 532/2, 97611 SelceZrušenie starého a pridelenie nového kódu k EZS18.7.201935,00 €Prevod na účet
1682019WA-SP s.r.o., Maršála Malinovského, 96001 ZvolenMinerálna voda16.7.201934,58 €Prevod na účet
2192414047Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho, 82104 BratislavaPoplatok za penájom kopírovacieho stroja17.7.20197,20 €Prevod na účet
2192414422Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho, 82104 BratislavaPoplatok za prenájom kopírovacieho stroja17.7.201971,88 €Prevod na účet
20190205ProIZS CZ s. r. o., 562 01 Ústí nad Orlicí, Tvard kova 1191Materiál - DHZ12.7.20192 005,55 €Prevod na účet
1220693700Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 ŽilinaZáloha na elektrickú energiu15.7.2019 141,00 €Prevod na účet
1220723500Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 ŽilinaZáloha na elektrickú energiu15.7.201975,00 €Prevod na účet
1220707500Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 ŽilinaZáloha na elektrickú energiu15.7.201928,00 €Prevod na účet
1220708500Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 ŽilinaZáloha na elektrickú energiu15.7.201916,00 €Prevod na účet
1220687500Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 ŽilinaZáloha na elektrickú energiu15.7.201921,00 €Prevod na účet
Položky 61-75 z 369
Faktúry » subjekt: Obec Sása » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:13633633
Číslo interné:2018000643
Predmet:Potraviny
Cena *:50,03 €
Ku zmluve č.:
K objednávke č.:
Dodávateľ:GPM VOZ, s.r.o., Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen
Dodávateľ IČO:36020036
Odberateľ:Obec Sása
Odberateľ IČO:00320218
Dátum vystavenia:30.11.2018
Dátum doručenia:30.11.2018
Dátum splatnosti:14.12.2018
Dátum úhrady:14.12.2018
Spôsob úhrady:Prevod na účet
Dátum zverejnenia:8.1.2019
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
ÚvodÚvodná stránka