Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Sása » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 31-45 z 369
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
1220717500Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 ŽilinaZáloha na elektrickú energiu15.8.201961,00 €Prevod na účet
1220724500Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 ŽilinaZáloha na elektrickú energiu15.8.201948,00 €Prevod na účet
1220720500Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 ŽilinaZáloha na elektrickú energiu15.8.20195,00 €Prevod na účet
1220694500Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 ŽilinaZáloha na elektrickú energiu15.8.201922,00 €Prevod na účet
1220721500Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 ŽilinaZáloha na elektrickú energiu15.8.201975,00 €Prevod na účet
1220684500Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 ŽilinaZáloha na elektrickú energiu15.8.201981,00 €Prevod na účet
1220725500Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 ŽilinaZáloha na elektrickú energiu15.8.201914,00 €Prevod na účet
1220698500Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 ŽilinaZáloha na elektrickú energiu15.8.201936,00 €Prevod na účet
1220718500Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 ŽilinaZáloha na elektrickú energiu15.8.201914,00 €Prevod na účet
2019107PYZMON s. r. o., Abrahámska 1345, 92521 SládkovičovoOprava miestnych komunikácií14.8.20191 500,00 €Prevod na účet
2192418458Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho, 82104 BratislavaPoplatok za prenájom kopírovacieho stroja13.8.201971,88 €Prevod na účet
2192418075Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho, 82104 BratislavaPoplatok za prenájom kopírovacieho stroja13.8.20197,20 €Prevod na účet
319026Ing. Miroslav Šiffer CONEX, Školská ulica 532/2, 97611 SelceÚdržba PC siete s internetom a údržba EZS9.8.2019 450,00 €Prevod na účet
1191300275RICOH Slovakia s.r.o., Vajnorská, 83104 Bratislava - mestská časť NovéPoplatok za prenájom kopírovacieho stroja8.8.201923,02 €Prevod na účet
20190302Tivadar Petényi TPservis, 117, 99111 Kosihy nad IpľomPripojenie do systému TPTEL8.8.201911,90 €Prevod na účet
Položky 31-45 z 369
Faktúry » subjekt: Obec Sása » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:13633633
Číslo interné:2018000643
Predmet:Potraviny
Cena *:50,03 €
Ku zmluve č.:
K objednávke č.:
Dodávateľ:GPM VOZ, s.r.o., Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen
Dodávateľ IČO:36020036
Odberateľ:Obec Sása
Odberateľ IČO:00320218
Dátum vystavenia:30.11.2018
Dátum doručenia:30.11.2018
Dátum splatnosti:14.12.2018
Dátum úhrady:14.12.2018
Spôsob úhrady:Prevod na účet
Dátum zverejnenia:8.1.2019
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
ÚvodÚvodná stránka