Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Sása » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 16-30 z 369
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
2191187092Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Vyúčtovanie spotreby vody - MŠ21.8.2019 131,15 €Prevod na účet
2191187096Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Vyúčtovanie spotreby vody - OcÚ21.8.201923,05 €Prevod na účet
2191187365Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Vyúčtovanie spotreby vody - cintorín21.8.201918,73 €Prevod na účet
2191187094Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Vyúčtovanie spotreby vody - Kultúrny dom21.8.20197,21 €Prevod na účet
2191187095Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Vyúčtovanie spotreby vody - Potraviny21.8.20194,32 €Prevod na účet
87956743O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 BratislavaMobilný telefón - DHZ19.8.20191,21 €Prevod na účet
3115194205Marius Pedersen, a.s., Opatovská, 91101 TrenčínVývoz a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpad16.8.20191 324,14 €Prevod na účet
5190589COPPER, spol. s r.o., ČSA, 97401 Banská BystricaReproduktory - MR16.8.2019 149,76 €Prevod na účet
201900297Vladimír Gregáň, Mlynská, 96301 KrupinaPrenájom a obsluha plošiny na opravu VO a rozhlasu16.8.2019 144,00 €Prevod na účet
4531787500Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 ŽilinaZáloha na elektrickú energiu15.8.2019 100,00 €Prevod na účet
1220693700Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 ŽilinaZáloha na elektrickú energiu15.8.2019 141,00 €Prevod na účet
1220723500Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 ŽilinaZáloha na elektrickú energiu15.8.201975,00 €Prevod na účet
1220707500Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 ŽilinaZáloha na elektrickú energiu15.8.201928,00 €Prevod na účet
1220708500Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 ŽilinaZáloha na elektrickú energiu15.8.201916,00 €Prevod na účet
1220687500Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 ŽilinaZáloha na elektrickú energiu15.8.201921,00 €Prevod na účet
Položky 16-30 z 369
Faktúry » subjekt: Obec Sása » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:13633633
Číslo interné:2018000643
Predmet:Potraviny
Cena *:50,03 €
Ku zmluve č.:
K objednávke č.:
Dodávateľ:GPM VOZ, s.r.o., Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen
Dodávateľ IČO:36020036
Odberateľ:Obec Sása
Odberateľ IČO:00320218
Dátum vystavenia:30.11.2018
Dátum doručenia:30.11.2018
Dátum splatnosti:14.12.2018
Dátum úhrady:14.12.2018
Spôsob úhrady:Prevod na účet
Dátum zverejnenia:8.1.2019
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
ÚvodÚvodná stránka