Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Sása » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 323
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
201905809WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec, 96001 ZvolenPrevádzkový poplatok doména.sknestanovený21,18 €Prevod na účet
2019200007SBS K7, s. r. o., A. Trúchleho - Sytnianskeho 237/17, 96262 SásaPotravinynestanovený 355,31 €Prevod na účet
822019František Kušpál - Odborné skúšky ZZ a TNS, 132, 96234 TŕnieOdborná prehliadka a odborná skúška plošiny PP20nestanovený96,00 €Prevod na účet
1914033MUDr. Rút Šuleková, s.r.o., Kimovská, 96001 ZvolenVyhotovenie lekárskych posudkovnestanovený13,50 €Prevod na účet
1935108949Petit Press, a.s., Lazaretská, 81108 Bratislava 1Inzerát v novinách MY Zvolensko - podpolianske novinynestanovený 196,80 €Prevod na účet
2019186Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 96261 Dobrá NivaVývoz fekáliínestanovený38,00 €Prevod na účet
1190275DATATRADE, s.r.o., Moyzesova 1219/12, 95301 Zlaté MoravcePredĺženie profi prístupu na obce.infonestanovený58,56 €Prevod na účet
1192206964Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/, Plynárenská, 82109 BratislavaTlačivá - MŠnestanovený15,36 €Prevod na účet
2019091TOTAL MUSIC, s.r.o., J. Švermu, 96001 ZvolenKlávesy Yamaha - 5 ročné deti MŠ29.7.2019 298,00 €Prevod na účet
07201907Miroslav Paprčka ELEKTRONIVA, Cesnakova 165/1, 96261 Dobrá NivaRekonštrukcia bleskozvodnej sústavy - MŠ29.7.20191 460,00 €Prevod na účet
07201905Miroslav Paprčka ELEKTRONIVA, Cesnakova 165/1, 96261 Dobrá NivaOprava elektroinštalácie v Dome smútku25.7.20191 293,50 €Prevod na účet
2019206Jozef Krnáč De TRI - plus, Cintorínska 419/1, 96212 DetvaCeloplošná dezinsekcia - objekt MŠ25.7.201950,00 €Prevod na účet
2192415163Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho, 82104 BratislavaPoplatok za prenájom kopírovacieho stroja24.7.2019 173,38 €Prevod na účet
192160Limas s.r.o., Obchodná ul., 96301 KrupinaPotravinynestanovený14,45 €Prevod na účet
202019Ing. arch. Ľubomír Lendvorský - ELPRO, T.G.Masaryka, 96001 ZvolenVypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu Spevnené plochy pri účelovej cestnej komunikácii k cintorínu - Sása23.7.2019 780,00 €Prevod na účet
Položky 1-15 z 323
Faktúry » subjekt: Obec Sása » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:111817009
Číslo interné:2018000640
Predmet:Rohože nylon - MŠ
Cena *:19,73 €
Ku zmluve č.:
K objednávke č.:
Dodávateľ:Berendsen Textil Servis s. r. o., Ľudovíta Stárka 2152/16, 91105 Trenčín
Dodávateľ IČO:44506031
Odberateľ:Obec Sása
Odberateľ IČO:00320218
Dátum vystavenia:31.12.2018
Dátum doručenia:31.12.2018
Dátum splatnosti:14.1.2019
Dátum úhrady:8.1.2019
Spôsob úhrady:Prevod na účet
Dátum zverejnenia:8.1.2019
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
ÚvodÚvodná stránka